吉林市农业农村局部门2021年部门预算

来源:吉林市农业农村局   时间: 2021-02-18 13:32

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021年部门预算绩效申报项目汇总表

十、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十一、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据吉市办字【201951号文件规定,内容涉密,不予公开。

二、机构设置

根据吉市办字【201951号文件规定,内容涉密,不予公开。

第二部分 预算表格

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021年部门预算绩效申报项目汇总表

十、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十一、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2021年项目支出绩效目标申报表

 

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,吉林市农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政拨款结转、其他收入结转结余;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收支总预算6793万元,比2020年减少10202.9万元,主要原因是一是上年财政拨款结转减少,二是吉林市农业科学院隶属关系改变,局属事业单位减少一家。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算6793万元,其中,本年收入5350.6万元,占78.8%。本年收入中,一般公共预算拨款收入5350.6万元,占78.8%财政拨款结转1432.8万元,占21.1%,其他收入结转结余9.6万元,占0.1%

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算6973万元,其中:基本支出6270.2万元,占92.3%;项目支出522.8万元,占7.7%。基本支出中,人员经费5348.6万元,占85.3%,公用经费921.6万元,占14.7%

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算6783.4万元,其中:一般公共预算拨款5350.6万元,上年结转1432.8万元。支出包括:社会保障和就业支出1022.3万元,卫生健康支出248.3万元,农林水支出5108万元,住房保障支出404.8万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算拨款6783.4万元,其中:基本支出6269.8万元,占92.4%;项目支出513.6万元,占7.6%。基本支出中,人员经费5348.6万元,占85.3%;公用经费921.2万元,占14.7%

社会保障和就业(类)支出1022.3万元,占15.1%,主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育(类)支出248.3万元,占3.7%,主要用于缴纳职工医疗保险。

农林水支出5108万元,占75.3%,主要用于农业发展、农村振兴、农民致富等工作。

住房保障(类)支出404.8万元,占5.9%,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出6296.8万元,其中:

人员经费5348.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、工伤保险、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助

公用经费921.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、2021年一般公共预算拨款三公经费情况

2021三公经费预算数为66.9万元,比2020年预算数减少33.2万元。其中:

1、因公出国(境)费0万元,比2020年预算数增加(减少)0万元。

2、公务接待费6万元,比2020年预算数减少2.8万元。主要原因是减少一家局委事业单位吉林市农业科学院。

3、公务用车购置及运行费60.9万元,比2020年预算数减少30.4万元。主要原因是减少一家局属事业单位吉林市农业科学院。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费0万元,占0%;公用经费0万元,占0%

、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2021部门预算绩效管理情况是:

(一)整个部门纳入预算绩效管理的项目0项,金额合计0万元。其中,部门本级绩效项目0项,金额合计0万元;部门所属单位绩效项目0项,金额合计0万元。

(二)部门整体支出绩效目标申报金额5350.6万元;事前评估绩效目标申报项目0项,金额合计5350.6万元。

、其他重要事项的情况的说明

(一)机关运行经费

2021年部门本级1家行政单位以及吉林市农业经济管理站、吉林市农业综合行政执法大队2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算652.6万元,比2020年预算增加165.2万元,增长33.9%

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年末,部门本级和所属各预算单位共有车辆31辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车5辆、其他用车11辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,价值200万元以上大型设备0套。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五)其他收入:除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉林市农业农村局2021年部门预算(2020.2.18).pdf

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