2018年度吉林市畜牧业管理局部门决算

来源:计划财务处   时间: 2019-08-30 08:50

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家关于畜牧、兽医、兽药、草原、饲料行业(以下简称“畜牧业”)发展战略和方针政策;负责畜牧业法律法规执法检查和监督;组织起草地方性畜牧业法规和规章草案;编制全市畜牧业发展中长期规划和年度计划,经批准后组织实施;实施畜牧业行业管理。

(二)负责全市畜牧业发展的综合、协调、管理和服务工作;指导畜牧业产业化建设以及重大项目的设计、包装、立项和管理,指导畜牧业产业结构调整和布局,提出畜牧业投资方案,经批准后组织实施;负责畜牧业行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目申报、审查工作。

(三)负责组织畜禽品种、畜产品资源、饲料资源的保护及合理开发利用工作。

(四)负责全市无规定动物疫病区建设和管理工作;拟订重大动物疫病防治政策,制定动物疫病防治规划;研究拟订重大动物疫病扑灭计划,并组织实施、定期评估及监督执行;负责动物疫病防治、检疫、监督、兽医医政、兽药药政、药检及兽医医疗器械管理等工作;负责人畜共患病的预防工作,组织实施动物防疫及监督工作,组织扑灭动物疫病工作;负责动物疫情管理工作,组织动物疫情监测、报告、调查、分析、评估工作。

(五)承担畜产品质量安全管理工作的职责。组织起草畜产品质量安全管理方面的地方性法规和市政府规章草案,拟订相关政策并组织实施;负责无公害畜产品管理工作;负责畜产品加工业的发展规划、结构布局和综合协调;指导全市畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营;负责生鲜乳生产、规划、基地建设、收购站的监督管理以及统计等工作。

(六)负责贯彻执行国家关于畜产品质量安全管理方面的法律、法规,组织起草畜产品质量安全管理方面的地方性法规和市政府规章草案,指导全市畜产品质量安全管理工作;负责畜产品质量安全的综合协调、归口管理和监督检查,会同有关部门发布畜产品质量安全信息;组织开展畜产品质量安全风险评估;负责制定畜产品质量安全监测体系建设规划和监测计划并组织实施;负责食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;负责无公害、绿色、有机畜产品管理工作;负责畜禽定点屠宰管理的相关工作和市畜禽屠宰工作领导小组办公室的日常工作。

(七)组织拟订地方畜牧业行业标准和技术规范;负责饲料生产许可证、兽药生产许可证的申报;负责种畜禽生产经营许可证、动物诊疗许可证、动物防疫合格证、兽药经营许可证、生鲜乳收购许可证、牧草种子经营许可证的审批发放和管理;负责草种生产、经营及兽医从业人员的管理工作;贯彻执行兽药、饲料国家标准和行业标准并负责质量监督工作。

(八)负责全市草地、草山、草坡的保护、开发和管理工作。

(九)负责全市畜牧业三级服务体系及专业合作经济组织的建设和管理工作;负责畜牧业经济、技术信息工作;指导、协调畜牧业行业协会和学会工作。

(十)对畜牧业科研和技术推广项目进行申报和推广;做好畜牧业行业职业技能鉴定及技术培训工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林市畜牧业管理局内设7个机构,分别为:办公室(人事处、法规处、行政审批办公室)、规划财务处、畜牧发展处(奶业管理处)、畜产品质量安全监管处(吉林市畜禽定点屠宰办公室)、兽医药政处、防疫检疫监督处、草原饲料处(吉林市饲料工作办公室)。机关党委。

纳入吉林市畜牧业管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1.吉林市畜牧业管理局(本级

2.吉林市动物疫病预防控制中心

3.吉林市畜牧总站

4.吉林市畜禽定点屠宰监督管理所

5.吉林市兽药饲料监察所

6.吉林市动物卫生监督所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4561.30万元,与2017年相比,收入增加972.16万元,增长27.1%2018年度支出总计4529.99万元,与2017年相比,支出增加829.16万元,增长22.4%。主要原因:机关及事业单位在职及离退休人员增加基本工资,更新3辆执法车,增加“代付省购疫苗款”经费426万以及每两年列支一次的“动监E通”设备及服务费10.8万发生在本年,并存在2017年度项目结转在2018年支出所致。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计4561.30万元,其中:财政拨款收入4514.89万元,占99.0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入46.41万元,占1.0%

    三、支出决算情况说明

本年支出合计4529.99万元,其中:基本支出3364.66万元,占74.3%;项目支出1165.33万元,占25.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费3062.76万元,占91.0%;公用经费301.90万元,占9.0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4514.89万元,与2017年相比,财政拨款收入增加963.08万元,增长27.1%2018年度财政拨款支出总计4490.42万元,与2017年相比,财政拨款支出增加962.97万元,增长27.3%。主要原因:本年更新3辆执法车,增加“代付省购疫苗款”经费426万以及每两年列支一次的“动监E通”设备及服务费10.8万发生在本年,以及存在2017年度项目结转在2018年支出所致。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4490.42万元,占本年支出合计的99.1%。与2017年相比,财政拨款支出增加962.97万元,增长27.3%。主要原因:本年更新3辆执法车,增加“代付省购疫苗款”经费426万以及每两年列支一次的“动监E通”设备及服务费10.8万发生在本年,以及存在2017年度项目结转在2018年支出所致。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出4490.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出352.89万元,占7.8%;医疗卫生与计划生育支出96.59万元,占2.2%;农林水支出3864.06万元,占86.1%;住房保障支出176.88万元,占3.9%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出年初预算为3822.20万元,支出决算为4529.99万元,完成年初预算的118.5%。其中:

1.社会保障和就业支出。年初预算为328.7万元,支出决算为352.89万元,完成年初预算的107.4%

(1)行政事业单位单位离退休

未归口管理的行政单位离退休年初预算为328.7万元,支出决算为352.89万元,完成年初预算的107.4%

2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为99.8万元,支出决算为96.59万元,完成年初预算的96.8% 

1)计划生育支出

其他计划生育事务支出年初预算为0万元,支出决算为1.80万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女父母奖励支出是经有关部门审批而发生的追加预算。

(2)行政事业单位医疗

①行政单位医疗年初预算为66.70万元,支出决算为64.23万元,完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及参公事业单位人员发生退休、调转致使医疗保险支出减少。

②事业单位医疗年初预算为33.1万元,支出决算为30.56万元,完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及参公事业单位人员发生退休、调转致使医疗保险支出减少。

3.农林水支出。年初预算为3217.6万元,支出决算为3903.63万元,完成年初预算的121.3%

(1)农业

①行政运行年初预算为1283.4万元,支出决算为1875.44万元,完成年初预算的146.1%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及参公事业单位人员增资、调转以及增加绩效评估奖金、应休未休工资报酬等追加预算所致。

②一般行政管理事务年初预算为27.7万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的19.0%。主要原因是此项经费大部分在年底临近支付系统关闭才到账,致使有效支付时间较短未完全支出。

③事业运行年初预算为934.5万元,支出决算为912.06万元,完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支,以及个别项目采购手续未履行完毕,导致该项目经费结转到下年支付所致。

④科技转化与推广服务年初预算为27万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的25.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含上年结转经费20万元,本年实际经费7万元已支出完毕。

⑤病虫害控制年初预算为217.3万元,支出决算为551.01万元,完成年初预算的253.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加“代付省购疫苗款”经费426万以及每两年列支一次的“动监E通”设备及服务费10.8万发生在本年,以及存在2017年度项目结转在2018年支出所致。

⑥农产品质量安全年初预算为23.5万元,支出决算为23.21万元,完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有部分项目经费发生项目经费结转所致。

⑦执法监管年初预算为104万元,支出决算为109.98万元,完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加兽药饲料质量安全监督抽样检测费5万元,以及存在2017年度项目结转在2018年支出所致。

⑧统计监测与信息服务初预算为5万元,支出决算为10.56万元,完成年初预算的211.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年省里拨付种子采集经费8万元。

其他农业支出年初预算为595.2万元,支出决算为409.14万元,完成年初预算的68.7%。决算数小于预算数的主要原因是畜牧业发展引导专项资金由财政直拨到城区,未在我局列支出所致。

4.住房保障支出。年初预算为176.1万元,支出决算为176.88万元,完成年初预算的100.5%

(1)住房改革支出

①住房公积金年初预算为176.1万元,支出决算为173.34万元,完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及事业单位的人员发生调转、退休、死亡以及调整工资致使住房公积金支出减少。

②购房补贴年初预算为0万元,支出决算为3.54万元。决算数大于预算数的主要原因是经市财政、房产批准给一名离休人员发放购房补贴。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3364.66万元,其中:人员经费3062.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费301.90万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.60万元,支出决算为19.65万元,完成预算的34.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费及公务用车运行费严格执行八项规定及公务接待管理办法,严控支出,公车改革、车辆减少,局本级公务用车运行维护费用在市机关事务管理局列支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.36万元,占93.4%;公务接待费支出决算为1.29万元,占6.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元,2017年因公出国(境)支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出18.36万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.36万元,主要用于汽车保险费、过桥费、汽油费、停车费、车辆维修费等。2018年,公务用车购置3辆,开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少27.67万元,下降60.1%。主要原因:公务用车运行费严格执行八项规定,严控支出,机关及参公事业单位因公车改革车辆减少,减少出车频次,局本级公务用车运行维护费用在市机关事务管理局列支出。

3.公务接待费支出1.29万元。其中:

外宾接待支出0.41万元。全年共接待国(境)外来访团组数1个、来访外宾4人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出0.88万元。主要用于国家、省及其他地区有关部门来吉考察、调研、检查等工作接待费支出。全年共接待国内来访团组29个、来宾202人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2017年减少1.26万元,下降49.2%。主要是上一年2017年为无疫区验收年,因此公务接待人次较多,2018年无大规模公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目2个,共涉及资金505万元,占一般公共预算项目支出总额的48.4%

共组织对“吉林市率先实现畜牧业现代化2017年度引导资金”、“2018年度科技下乡活动经费”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出505万元。从评价情况来看,吉林市率先实现畜牧业现代化引导工作和2018年科技下乡活动均已圆满完成,各项绩效指标100%完成并能提供相应佐证,取得了预期的社会效益。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出250.35万元,比2017年增加14.89万元,增长6.3%,主要是追加专项经费以及存在2017年度经费结转在2018年支出所致。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额238.60万元,其中:政府采购货物支出73.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.37万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占用情况

截至20181231日,吉林市畜牧业管理局共有车辆26辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆、其他用车6辆,其他用车主要是待报废车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费,

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办:吉林市农业农村局  

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