2018年度吉林市农业委员会部门决算

来源:计划财务处   时间: 2019-08-30 08:38

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

 吉林市农业委员会主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关农业和农村经济工作方针、政策及有关法律、法规,研究拟订全市种植业、乡镇企业、农业机械化、农垦等农业各产业(以下简称“农业”)和农村经济发展政策战略、中长期发展规划并组织实施;组织起草农业和农村经济的地方性法规和市政府规章草案,推进农业依法行政。

(二)负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调工作;提出深化农村经济体制改革的意见;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担工作;指导农村集体资产和财务管理;研究拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;指导全市农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展;负责县(市)区域经济发展及社会主义新农村建设的有关工作。

(三)指导全市农业生产,落实促进农业生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;落实国家、省扶持农业农村发展的惠农政策;拟定农业开发规划并监督实施。

    (四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究拟定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。

(五)参与制订地方性农产品质量相关标准并会同有关部门监督实施;依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息;负责农产品质量检测;指导农业检验检测体系建设和机构考核;组织农产品质量安全的监督管理。

(六)贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门组织实施;组织、协调全市农业生产资料市场体系建设;拟订地方农业各产业技术标准并组织实施;组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理。

    (七)负责全市生产及流入的种子、农药、有关肥料等产品的登记和质量监测、鉴定和执法监督管理;组织、监督全市植物防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭;承担检测、发布农业灾情;指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(八)制订全市农业科研、教育培训、技术推广及队伍建设的发展规划,实施科教兴农战略;承办重大科研和技术推广项目的筛选及实施;协调新品种、新产品、新技术的引进及试验和示范;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;指导全市农业、乡镇企业干部培训及农业职业技能开发工作;负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

(九)组织农业资源区划工作;指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理;制定并实施农业生态建设规划;指导农村可再生源综合开发与利用;指导生物质产业发展和农村节能减排;承担指导农业面源污染治理有关工作;指导生态农业、循环农业的发展;负责农业环境保护监测工作的组织实施;负责农业环境污染事故的调查处理。

(十)发布农业和农村经济信息;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;承担农业涉外事务;组织农业对外经济技术交流与合作。

(十一)指导全市农垦企业、乡镇企业及所属事业单位工作;负责全市农垦企业、乡镇企业的财务监督和审计;监督直属企事业单位国有资产保值增值;负责机关和事业单位的财务管理;承担系统人事劳资、安全生产、下岗职工再就业工作。

    (十二)承办市政府交办的其他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林市农业委员会编制处室16个。分别为办公室(安全监督管理处)、综合处、法规处(行政审批办公室)、农业产业化指导处、社会主义新农村建设指导处(乡镇企业管理处、农产品加工处)、市场信息处(对外经济处)、科技教育处、农业处、农村经济管理处、园艺特产处(吉林市“菜篮子”工程办)、农业机械化管理处、财务审计处、人事处、农产品质量安全监管处、发展计划处(市农业资源区划办公室)、现代农业产业园区建设指导处。机关党委。

  纳入吉林市农业委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1.吉林市农业委员会本级

2吉林市农业科学院

3、吉林市农业机械化技术推广中心(吉林市农业机械研究所)

4、吉林省农业广播电视学校(吉林市分校)

5、吉林市农业技术推广中心

6、吉林市种子管理站

7、吉林市农业科技教育中心

8、吉林市农机监理所

9、吉林市园艺特产技术推广中心

10、吉林市农村经济管理站

11、吉林市植物保护植物检疫站(吉林市农药监督管理站)

12、吉林市农业环保监测站

13、吉林市国营农场管理处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

  

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12431.67万元。与2017年相比,收、支总计各减少3650.89万元,降低22.7 %。主要原因:一是2018年“六清”专项资金虽然在农委列入部门预算但按照财政制度要求,涉及城区的资金,收入、支出都未实际拨农委帐户,由财政直接拨付各城区。二是2018年项目资金财政压缩20%

    二、收入决算情况说明

本年收入合计11723.23万元,其中:财政拨款收入11155.54 万元,占95.16 %;上级补助收入0 万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入567.69 万元,占4.84 %

 

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计9782.85万元,其中:基本支出8036.95  万元,占82.15 %;项目支出1745.9万元,占17.85 %;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。基本支出中,人员经费7373.21万元,占91.74 %;公用经费663.74万元,占8.26 %

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各11580.6万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3065.11万元,降低20.93%。主要原因:一是2018年“六清”专项资金虽然在农委列入部门预算但按照财政制度要求,涉及城区的资金,收入、支出都未实际拨农委帐户,由财政直接拨付各城区。二是2018年项目资金财政压缩20%

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出9145.21万元,占本年支出合计的93.48 %。与2017年相比,财政拨款支出减少4961.79万元,降低35.17 %。主要原因:一是2018年“六清”专项资金虽然在农委列入部门预算但按照财政制度要求,涉及城区的资金,收入、支出都未实际拨农委帐户,由财政直接拨付各城区。二是2018年项目资金财政压缩20%。三是2018年“六清”专项资金未在2018年支出,在2019年支出。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出9145.21万元,主要用于以下方面:科学技术支出17.59万元,占0.2 %;社会保障和就业支出438.41万元,占4.79%;医疗卫生与计划生育支出225.02万元,占2.46%;农林水支出8060.78万元,占88.14 %;住房保障支出403.41万元,占4.41 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为14261.2万元,支出决算为9145.21万元,完成年初预算的64.13%。其中:

1.科学技术支出。年初无预算,支出决算数为360.32万元。

(1)社会公益研究

社会公益研究支出无年初预算,决算数342.73万元,决算数大于预算数的主要原因是有一家事业单位有其他单位拨付的科研项目资金。

2)其他科学技术支出

其他科学技术支出无年初预算,决算数17.59万元,决算数大于预算数的主要原因是有一家事业单位有其他单位拨付的科研项目资金。

2.社会保障和就业支出。年初预算为410.7万元,支出决算为438.41万元,完成年初预算的106.7%

(1)行政事业单位单位离退休

未归口管理的行政单位离退休年初预算为410.7万元,支出决算为438.41万元,完成年初预算的106.7%

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为219.8万元,支出决算为225.02万元,完成年初预算的102.4% 

1)计划生育支出

其他计划生育事务支出年初预算为0万元,支出决算为2.2万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女父母奖励支出是经有关部门审批而发生的追加预算。

(2)行政事业单位医疗

①行政单位医疗年初预算为39.1万元,支出决算为41.18万元,完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因是委本级及参公事业单位人员发生工资调整,因此增大了缴费基数。

②事业单位医疗年初预算为180.7万元,支出决算为181.64万元,完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是委属事业单位人员发生工资调整,因此增大了缴费基数。

4.农林水支出。年初预算为13236.8万元,支出决算为8355.67万元,完成年初预算的63.12%

(1)农业

① 行政运行年初预算为884.4万元,支出决算为1170.9万元,完成年初预算的146.1%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及参公事业单位人员增资、调转以及增加绩效评估奖金、应休未休工资报酬等追加预算所致。

② 事业运行年初预算为6007.7万元,支出决算为6004.67万元,完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支,以及个别项目采购手续未履行完毕,导致该项目经费结转到下年支付所致。

③ 科技转化与推广服务年初预算为4万元,支出决算为385.19万元,完成年初预算的9629.8%。决算数大于预算数的主要原因是有各别事业单位有其他单位拨付的项目资金。

④ 农产品质量安全年初预算为2万元,支出决算为11.46万元,完成年初预算的573%。决算数大于预算数的主要原因是存在2017年度项目结转在2018年支出所致。

⑤ 病虫害控制年初预算为3万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支以及存在2017年度项目结转在2018年支出所致。

⑥ 执法监管年初预算为16万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支以及存在2017年度项目结转在2018年支出所致。 

⑦ 农业行业业务管理年初预算支出决算为7万元,决算6.19万元,完成年初预算的88.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支以及存在2017年度项目结转在2018年支出所致。 

⑧ 防灾救灾年初无预算,支出决算为51.8万元,决算数大于预算数的主要原因是因本年工作需要,追加的项目支出。

⑨ 农产品加工与促销年初预算10万元,支出决算为9.21万元,完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支以及存在2017年度项目结转在2018年支出所致。 

⑩ 农业资源保护修复与利用年初无预算,决算数为6.31万元。决算数大于预算数的主要原因是因本年工作需要,追加的项目支出。

11 其他农业支出年初预算为6302.7万元,支出决算为693.98万元,完成年初预算的11%。决算数小于预算数的主要原因是年末个别项目资金不具备支付条件。

4.住房保障支出。年初预算为393.9万元,支出决算为403.41万元,完成年初预算的102.4%

(1)住房改革支出

住房公积金年初预算为393.9万元,支出决算为403.41万元,完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及事业单位的人员调整工资致使住房公积金支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出8036.95万元,其中:人员经费7373.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费663.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为79万元,支出决算为69.73万元,完成预算的88.27 %。决算数小于预算数的主要原因节约了公务用车运行维护费及公务接待费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为2.94万元,占4.22 %;公务用车购置及运行费支出决算为65.39万元,占93.78 %;公务接待费支出决算为1.4 万元,占2 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为2.94万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、交通费等。

    因公出国(境)支出决算比2017年增加1.05 万元,增长55.56%。主要原因:因公出国的地点不同,所需经费不同。

2.公务用车购置及运行费支出65.39 万元。其中:

公务用车购置支 0万元。

公务用车运行支出65.39万元,主要用于公务用车的燃油费、过桥费、保险费、维修费。2018年,公务用车购置0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少16.32 万元,下降19.97 %。主要原因:公务用车保有量减少一台,同时节约公务用车的成本。 

3.公务接待费支出1.4万元。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.4万元。主要用于接待国家、省各类督导、检查、考察、调研等活动支出。全年共接待国内来访团组19个、来宾100人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元,下降0.71%。主要是节约公务接待的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目3个,共涉及资金4102万元,占一般公共预算项目支出总额的36.77%

共组织对“吉林市现代农业发展专项资金”、“六清农村人居环境整治奖补资金”“2018年农委粮食生产工作经费”等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2815万元。从评价情况来看,绩效目标已全部达成预期指标。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出191.03万元,比2017年减少6.13万元,下降3.11%,主要是厉行节约的结果

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额47.03万元,其中:政府采购货物支出21.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.54万元。

    (三)国有资产占用情况

截至20181231日,吉林市农业委员会共有车辆  27辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、科学技术支出:反应科学技术方面的支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、社会保障和就业支出:反应政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出:反应政府卫生健康方面的支出。

十三、农林水支出:反应政府农林水事务支出。

主办:吉林市农业农村局  

联系电话:0432-62049822  E-mail:jlsnwscc@126.com

邮编:132011    地址:吉林市松江中路65号

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